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昆明医科大学2018年部门预算信息公开
时间:2018/3/14 9:51:24 供稿:本站 编辑:新闻中心 浏览:1307次

昆明医科大学2018年部门预算信息公开


目  录

 

    第一部分 昆明医科大学2018年部门预算编制说明

     一、学校基本情况


     二、预算编制思路



    第二部分 昆明医科大学部门2018年部门预算情况

    一、部门预算收入支出总情况

    二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

    四、预算收支增减变化情况说明

    五、一般公共预算上年结转支出预算情况

    六、政府采购预算情况

    七、新增资产配置情况

    八、其他公开信息

 

 

昆明医科大学2018年部门预算编制说明

一、学校基本情况

1.主要职能

昆明医科大学开展人才培养、科学研究、医疗卫生、社会服务和文化传承创新活动。坚持立德树人,以人才培养为中心,以提高人才培养质量为改革发展的核心任务,不断深化教育教学改革,保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动,推进科研体制机制改革,提高科研水平和创新能力,推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识,关注民生,不断深化医药卫生体制改革,持续提高医院管理能力和医疗服务水平,通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神,建设特色校园文化,发挥文化育人作用,传承传播医学文化。

2.机构情况

 学校现有呈贡(主校区)、人民西路、平政三个校区,校园占地面积1482亩。有全日制普通本科生12745人,专科生500人,研究生2983人,留学生514人,成人本专科生23405人。经过多年的发展,形成了全日制高等医学(学士、硕士、博士)教育、毕业后教育、继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。

学校有学院(部)18个,本科专业26个,国家级特色专业4个,国家级精品课程1门,国家级实验教学示范中心1个,国家级精品资源共享课1门。教育部第二期来华留学英语授课品牌课程1门,国家大学生校外实践教学基地2个,国家级众创空间1个,国家级教研教改课题11项。有教育部创新团队1个,省创新团队22个,省级教学团队6个。有一级学科博士学位授权点1个,二级学科博士学位授权点18个,一级学科硕士学位授权点6个,二级学科硕士学位授权点48个。硕士专业学位授权点6个。临床医学博士后科研流动站1个。临床医学进入全球ESI学科排名前1%

学校建立了由4所直属附属医院、12所非直属附属医院、11所教学医院、43所实习医院、21个社区实践教学基地和77个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络,充分满足学生实践教学需要。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院,第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。

3.人员情况

学校现有教职工6366人(校本部1591人,直属附属医院4775人)。校本部有高级专业技术职称598人,研究生及以上学历1006人。有博士生导师95人,硕士生导师962人。有国家“百千万人才工程”4人,教育部“新世纪优秀人才计划”3人,国家级有突出贡献专家4人,享受国务院特殊津贴51人,全国优秀教师13人,省级有突出贡献专家41人,享受省政府特殊津贴41人,云南省高端科技人才4人,云岭学者、教学名师和名医22人,云南省中青年学术和技术带头人(含后备)90人,省级优秀教师17人,省高层次人才特殊支持计划高等学校教学名师8人,省高等学校卓越青年教师特殊培养项目10人。有教育部创新团队1个,省创新团队13个,省级教学团队6个,高校科技创新团队6个。

二、预算编制思路

    2018年学校预算紧紧围绕建设高水平医科大学的战略定位,建立重点支出保障机制,强化支出约束,切实为学校各项改革发展提供财务保障。为此,学校制定预算编制原则为:量入为出,收支平衡;全面完整、科学配置;立足当年,规划长远;集中财力,突出重点;厉行节约,保障运转;讲求绩效,提高效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆明医科大学部门2018年部门预算情况

 

    一、部门预算收入支出总情况

省财政厅批复的2018年部门财务总收入59,301.65万元,一般公共预算财政拨款48,083.25万元,事业收入4,500.00万元,事业单位经营收入2,968.40万元,其他收入3,750.00万元。部门2018年财政拨款收入48,083.25万元,其中:本年收入42,401.84万元,上年结转收入5,681.41万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款42,401.84万元(本级财力18,682.84万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入23,719.00万元)。部门支出预算总额为59,301.65万元,其中:本级财力安排的支出18,682.84万元(其中:基本支出18,682.84万元,已预拨6,341.97万元,抵扣上年垫付资金0万元;项目支出0万元),收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入安排支出23,719.00万元,事业收入安排的支出4,500.00万元,事业单位经营收入安排的支出2,968.40万元,其它收入安排的支出3,750.00万元。

以上内容详见:附件1、财务收支预算总表;附件2、财政拨款收支预算总表。

    二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(一)政府预算支出经济分类科目

对事业单位经常性补助41,401.84万元,均为基本支出。

对个人和家庭的补助1,000.00万元,均为基本支出。

(二)部门预算支出经济分类科目

工资福利支出29,692.44万元。

商品和服务支出11,709.40万元。

对个人和家庭补助支出1,000.00万元。

以上内容详见:附件3、财政拨款支出明细表(1)(2)(3)(按经济科目分类)。

    三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

教育支出预算全年数为18,608.64万元,社会保障和就业支出预算全年数为74.20万元,总计18,682.84万元。

以上内容详见:附件4、一般公共预算本级财力安排支出预算总表。

    四、预算收支增减变化情况说明

学校2018年基本支出53,620.24万元,比2017年的42,828.85万元增加10,791.39,增幅为25.20%,增减变化的原因:一是学校新增了招生专业,招生规模较上年有所扩大,商品和服务支出相应增加;二是2017年省级单位统一调整工资薪酬政策,工资福利支出相应增加。

以上内容详见:附件5、基本支出预算表。

    五、一般公共预算上年结转支出预算情况

学校2018年的一般公共预算上年结转数是5,681.41万元,为2017年昆明医科大学土地处置资金。

以上内容详见:附件9、一般公共预算上年结转支出预算表。

    六、政府采购预算情况

学校2018年政府采购预算为10,000.00万元,包括了:图书、校园设施管理服务、人民西路校区学生教学生活家具等十二个方面。

以上内容详见:附件11、政府采购预算表。

    七、新增资产配置情况

学校2018年新增资产配置情况为图书档案300.00万元,专用设备7,340.00万元,总计7,640.00万元。

以上内容详见:附件15、新增资产配置表。

    八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)“三公”经费预算情况

学校2018年“三公”经费预算167.20万元,其中公务用车运行维护费81.70万元,公务接待费支出85.50万元,2018年部门“三公”经费预算数与2017年持平。内容详见:附件16、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

(三)预算表格内容为空的情况

    因未有相应预算安排,故学校的项目支出预算表(附件6)、项目支出绩效目标表(本次下达)(附件7)、项目支出绩效目标表(另文下达)(附件8)、政府性基金预算支出情况表(附件10)、政府购买服务预算表(附件12)、省对下转移支付预算表(附件13)、省对下转移支付绩效目标表(附件14)表内均无数字。

附件:1.财务收支预算总表

2.财政拨款收支预算总表

3.财政拨款支出明细表(1)

财政拨款支出明细表(2)

财政拨款支出明细表(3)

          4.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

          5.基本支出预算表

          6.项目支出预算表

          7.项目支出绩效目标表(本次下达)

          8.项目支出绩效目标表(另文下达)

          9.一般公共预算上年结转支出预算数

          10.政府性基金预算支出情况表

          11.政府采购预算表

          12.政府购买服务预算表

          13.省对下转移支付预算表

          14.省对下转移支付绩效目标表

          15.新增资产配置表

          16.一般公共预算“三公”经费支出情况表